Расчет суммы страховых взносов в СЗВ-6-2

Добрый день! Была сегодня в ПФР -мальчик меня отправил т. к не верно было занесено сумма страховых взносов на страховую часть и на накопительную по ген. директору, т.к у него идет перелимит (512000) начисленная з/п 118000, раньше по 22% (16% страх, 6% накопит), но с мая месяца идет перелимит на сумму 78000 т.е в апреле я заплатила страх ч-ть-18880, в мае я заплатила 6400(т.к 40000-еще сумма идет "недолимит" ее я обложила еще по 22%) и в мае еще обложила налогом в 10% сумму 7800( т. е в мае получилось 6400+7800=14200, в июне я оплатила 11800(уже полносьтью по 10%) у меня сумма должна в графе "начисленно и "уплачено" стоять сумма 44880 а в ПФР сотрудник мне написал ошибку и прописал что ожидаемое значение 39534,54545-что это значит и как он расчитал эти суммы а уменя прописана сумма 48880(18880+6400+7800+11800=48880). Вопрос: как он расчитал эти 2 суммы и куда я должна и х поставить что ли в начисленно, и уплачено(2 разные суммы) ? Вообще ничего не понимаю он говорил о том, что туда сумму превышения не надо прописывать то это получается (18880+6400=25280 ну никак ни 39534, или 54545).

Огромная просьба помогите разобраться в данной ситуации.

Заранее благодарю.